2023年部门预算

　　2023年2月

　　目录

　　第一部分部门(单位)概况

　　1.主要职责

　　2.部门(单位)预算构成

　　3.2023年度主要工作任务

　　第二部分2023年部门(单位)预算表

　　1.2023年收支总表

　　2.2023年收入总表

　　3.2023年支出总表

　　4.2023年财政拨款收支总表

　　5.2023年一般公共预算支出表

　　6.2023年一般公共预算基本支出表

　　7.2023年政府性基金预算支出表

　　8.2023年国有资本经营预算支出表

　　9.2023年项目支出表

　　10.2023年政府采购支出表

　　11.2023年政府购买服务支出表

　　第三部分2023年部门(单位)预算情况说明

　　1.关于2023年收支总表的说明

　　2.关于2023年收入总表的说明

　　3.关于2023年支出总表的说明

　　4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

　　5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

　　6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

　　8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　9.关于2023年项目支出表的说明

　　10.关于2023年政府采购支出表的说明

　　11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

　　12.其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分部门(单位)概况

　　一、主要职责

　　目前，我国职业教育正处于大改革、大发展、大作为的历

　　史最好时期，推进新时代职业教育高质量发展已成为“国之大者”。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是我校在成功获批安徽省优秀中等职业学校后，乘势而上建设国家级优质中等职业学校、优质技工学校、“三全”育人典型学校等收官之年，也是落实县十四次党代会精神、更好服务县域经济发展的攻坚之年。全校工作要坚定主攻方向和重点任务，努力谱写加快构建现代职业教育体系、推进学校治理体系和治理能力现代化的新篇章。

　　二、部门预算构成

　　从预算单位构成看，2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

　　三、2023年度主要工作任务

　　（一）、提升学校关键办学能力

　　1.认真抓好升学教育。

　　在扩大应用型本科学校扩招中职生的新形势下，扎实做好职教高考各项工作，努力把更多的毕业生送入本科院校。争取2023年的职教本科录取人数较2022年增长10%以上，位居全省前五。

　　2.大力提升培训能力。

　　2023年培训鉴定要在20000人次以上，重点做好服务实体经济的企业职工岗位培训和服务乡村振兴的新型农民工培训，新增养老、商务、焊接等三大类培训项目，新增培训工种5至8个。

　　3.继续优化办学条件。

　　2023年争取项目资金3000万元以上，用于实训基地、教学仪器设备更新与购置。

　　4.增强服务发展能力。

　　2023年完成技工学校项目建设，推动灵璧县高级技工学校申报工作，做好高职专业学院建设、继续做好轴承、颐高电商、食用菌等产业学院。

　　5.增强学校发展后劲。

　　围绕轴承、电子等现代制造业，电子商务、旅游服务与管理等现代服务业，农艺技术、食用菌生产与加工等现代农业，各组建一批专家型的教学团队；每一个专业都要打造1门以上核心课程、实践项目、在线课程，争取出版若干本教材等。

　　（二）、建设“双师型”教师队伍

　　教师是立教之本、兴教之源，胸怀为党育人、为国育才，必须坚持人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施人才强校、创新驱动发展战略，打造一批热爱职业教育事业，业务精湛、素质一流、乐于奉献的教师队伍。

　　1.继续做好教师招聘工作。

　　鉴于技工学校发展愿景与现实在师资方面的巨大差距，协调上级部门，争取编制名额，做好2023年教师招聘工作，通过校园招聘100名、社会招聘50名、企业招聘10名。

　　2.建设“双师型”教师培养培训基地。

　　依托合作企业，建设若干个教师实践基地，培养培训更多“双师型”教师，注重引进行业导师参与教师实践能力的培养。

　　3.继续做好教师学历提升工作。

　　依托合肥工业大学继续做好现有教师，特别是青年教师在职学历工作。

　　4.继续加强师德师风建设。

　　——突出政治标准的首要地位。坚持为党育人的初心不能忘，为国育才的立场不能变，做“经师”与“人师”的统一体。教育全体教师牢记政治使命、强化政治责任，秉承教育“四个服务”理念，努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者。引导全校教师“不断提高自身道德修养，以模范行为影响和带动学生，做学生为学、为事、为人的大先生”。——严守师德底线要求。严禁我校教师违规收费、体罚或变相体罚学生、酒驾醉驾、违规补课、举办或参与校外培训、参加谢师宴升学宴、收受学生及家长赠送的礼品、违规举办婚丧事宜等。

　　（三）、增强服务保障能力

　　1.创建（2023年度）平安校园。汲取渔沟中学事件深刻教训，高度重视校园安全工作，在安全上牢固树立“一失万无”的理念，切实加强对校园安全预判、矛盾排查、应急处置等各项工作，努力创建平安校园。

　　2.做好后勤服务保障工作。按照合同，切实加强对物业公司的监督管理，确保食品安全，保证饭菜质量，提升服务水平，监督食堂超市价格，对违规行为落实处罚措施；严格宿舍管理，继续推行教师在学生宿舍午间、夜间值班制度。

　　3.做好学生资助工作。落实资助政策，实现精准资助，推进资助育人，确保资助工作及时、高效、廉洁、零失误。

　　4.做好学校资产管理工作。2023年度完成对学校资产的登记造册，摸清学校家底。

　　5.继续做好实训室建设工作。使用项目贷款资金和中职学校改善基本办学条件奖补资金，完成10个以上专业实训室建设和600台套教学仪器设备购置与更新任务。

　　    （四）、提高学校办学品位

　　1.做好“国家职业教育提质培优行动计划（2020—2023）”承接的31个项目建设工作。重点做好国家级优质中等职业学校、优质技工学校、信息化标杆学校建设的各项工作。

　　2.建设省级水上运动项目实训基地；创建省级绿色学校。

　　3.成立食用菌产业学院。对接县农业农村局，建设食用菌基地，成立食用菌产业学院。成立汽车产业学院。具体按校党委《合肥工业大学技师学院灵璧分院高质量建设实施意见》文件要求执行。

　　4.落实好《合肥工业大学技师学院灵璧分院高质量建设实施意见》年度各项任务。（牵头领导：尹成新，牵头部门：办公室）

　　5.技能大赛取得新成绩。2023年职业院校教师技能大赛整体优于去年，冲刺国家级一等奖；学生技能大赛整体优于去年，若干个项目进军国赛。

　　（五）、提升学校美誉度

　　1.打造品牌。继续开展好，建设好非遗传承学院，持续开展好青年志愿服务活动。

　　2.讲好新时代职教故事。发挥网络作用，宣传好学校在高质量发展道路上职教人的职教故事。

　　第二部分2023年部门(单位)预算表

　　部门(单位)公开表1

　　2023年收支总表

　　单位：万元

　　部门(单位)公开表2

　　2023年收入总表

　　单位：万元

　　部门(单位)公开表3

　　2023年支出总表

　　单位：万元

　　部门(单位)公开表4

　　2023年财政拨款收支总表

　　单位：万元

　　部门(单位)公开表5

　　2023年一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　部门(单位)公开表6

　　2023年一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

　　部门(单位)公开表7

　　2023年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

　　注：安徽省没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

　　部门(单位)公开表8

　　2023年国有资本经营预算支出表

　　单位：万元

　　注：安徽省没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

　　部门(单位)公开表9

　　2023年项目支出表

　　单位：万元

　　           部门(单位)公开表10

　　 2023年政府采购支出表

　　单位：万元

　　注：安徽省没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

　　部门(单位)公开表11

　　2023年政府购买服务支出表

　　单位：万元

　　注：安徽省没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

　　第三部分 2023 年部门 (单位)  预算情况说明

　　一、关于 2023 年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门 (单位) 预算管理。2023年收支总预算5390.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

　　二、关于 2023 年收入总表的说明

　　2023年收入预算5918.72万，其中，本年收入5918.72万元，上年结转收入0.00万元。

　　( 一 ) 本年收入5918.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5138.72万元，占86.8% ，比 2022 年预算增加 1584.44万元，增长 44.6% ，增长原因主要是拨款增加；国有资本经营预算拨款收入252.00万元，占4.3%，比 2022 年预算增加252.00 万元，增长100% ，增长原因主要是承包费；财政专户管理资金收入528.00万元，占8.9%，比 2022 年预算增加408.00万元，增长340%，增长 原因主要是住宿学生增加；。

　　三、关于 2023 年支出总表的说明

　　2023 年支出预算5918.72万元，比 2022 年预算增加2244.44万元，增长(下降)61%，增长原因主要是支出增加。其中，基本支出5138.72万元，占86.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出780万元，占13.2%，主要用于日常运转。

　　四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

　　 2023 年财政拨款收支预算5390.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5138.72万元、国有资本经营预算拨款252.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5390.72万元。支出按功能分类分为：教育支出3832.17万元，占71.09%；社会保障和就业支出829.43万元，占15.39%；卫生健康支出199.18万元，占3.69%；住房保障支出529.94万元，占9.83%。

　　五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

　　(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

　　2023 年一般公共预算支出5390.72万元，比 2022 年预算增加 1836.44 万元，增长51.67%，主要原因：一是教育支出增加；二是人员增加。

　　(二) 一般公共预算支出结构情况。

　　教育支出3832.17万元，占71.09%；社会保障和就业支出829.43万元，占15.39%；卫生健康支出199.18万元，占3.69%；住房保障支出529.94万元，占9.83%。

　　(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 2023年预算3832.17万元，比 2022 年预算增加1388.88万元，增长56.84% ，增长原因主要是新增入编老师，财拨人员变动，一次性奖励工资等支出增加。

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算552.95万元，比 2022年预算增加170.85万元，增长44.71% ，增长原因主要是新增入编老师，财拨人员变动，相关支出增加。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算276.48万元，比 2022年预算增加85.43万元，增长44.72% ，增长原因主要是新增入编老师，财拨人员变动，相关支出增加。

　　4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项) 2023 年预算171.99万元，比 2022年预算增加19.15万元，增长12.53% ，增长原因主要是新增入编老师，财拨人员变动，相关支出增加。

　　5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023 年预算27.19万元，比 2022年预算增加8.09万元，增长42.36% ，增长原因主要是新增入编老师，财拨人员变动，相关支出增加。

　　6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算415.04万元，比 2022年预算增加128.47万元，增长44.83% ，增长原因主要是新增入编老师，财拨人员变动，相关支出增加。

　　7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算114.89万元，比2022年预算增加35.58万元，增长44.86% ，增长原因主要是新增入编老师，财拨人员变动，相关支出增加。

　　六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

　　 2023 年一般公共预算基本支出5138.72万元，其中，人员经费 5135.9 万元，公用经费 2.82 万元。

　　( 一 ) 人员经费 5139.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职 (役) 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

　　( 二 ) 公用经费 2.82 万元，主要包括：其他商品服务支出。

　　七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

　　2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

　　 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 。

　　九、关于 2023 年项目支出表的说明

　　2023 年预算共安排项目支出 780.00万元，比 2022 年预算增加780.00万元，增长(下降) 100%，增长原因主要是承包费和住宿学生增加。主要包括：本年财政拨款安排252.00 万元(国有资本经营预算拨款安排252.00万元)，财政专户管理资金安排528.00万元。

　　十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

　　2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

　　十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

　　2023年没有安排政府购买服务支出。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　( 一 )  机关运行经费。

　　为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

　　( 二 ) 政府采购情况。

　　2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　( 三 ) 国有资产占有使用情况。

　　截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆0辆。单价 50 万元以上的通用设备0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备0台(套)。

　　2023 年部门 (单位) 预算安排购置公务用车0辆，购置费0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

　　( 四 ) 绩效目标设置情况。

　　2023 年， 0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0 万元。

　　
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　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

　　十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。